| DFB0173/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
71,71 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
303,37 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
29,35 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/22 |
pedikérske a manikérske služby 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,90 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
280,63 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
960,00 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
paušál PZS I.Q.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
170,51 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
valandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
1 020,00 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
voda I.Q.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
339,24 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
odber kuchynských odpadov 3/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
38,40 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
ročné vyúčtovanie plynu 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
83,27 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
50,26 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
418,90 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
198,19 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,49 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
624,70 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
135,23 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
mobil 3 /2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,10 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
telefónne poplatky 3/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,78 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
záloha teplo 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 217,28 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
záloha plyn 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
služby GDPR 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Záloha elektrina 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
lieky 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
120,81 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
služby bOZP 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
vyúčtovanie elektriny 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
436,73 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
služby PO IQ 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
979,56 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
Služby CO 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
