| DFB0208/22 |
poplatok za mobil 4 /2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,92 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
záloha elektrina 5/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
služby GDPR 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
Služby CO 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
služby BOZP 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
vyúčtovanie elektriny 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
378,07 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
921,94 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
lieky 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
70,87 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
lieky 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
580,46 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
lieky 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
227,24 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
28.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
131,74 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
390,51 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
159,23 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
427,38 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
204,21 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
ÚPSVaR príspevok ZUoZ z EFRR a ŠR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUAL BP |
35962135 |
|
183,95 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
dodávka a montáž vchod. dverí vo vestibule |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
3 896,32 € |
25.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
109,61 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
913,45 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
dodavka a montáž vchod. dverí a okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
4 906,15 € |
22.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
servisné a revízne činnosti 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
804,77 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
228,77 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,66 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
18.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
96,20 € |
16.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
148,38 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
968,22 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
51,00 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
