| DFB0233/22 |
čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 089,52 € |
21.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
848,54 € |
21.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
maľovanie prízemie a vestibul |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
1 663,00 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
650,38 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
74,44 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
poplatok za internet 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
čipové prívesky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
138,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
207,05 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
699,73 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
41,60 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
105,32 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
pedikérske a manikérske služby 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,90 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
22,97 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
12,36 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
prezúvanie pneumatík 2 vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
31,99 € |
10.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
226,09 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
odber kuchyn. odpadu 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,24 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,52 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
125,38 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
481,25 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
maľovanie I.poschodie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
2 084,00 € |
07.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 164,48 € |
06.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
509,00 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
187,95 € |
03.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
záloha teplo 5/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 217,28 € |
02.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
odber plynu 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
02.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
216,68 € |
02.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
466,23 € |
02.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Stravné lístky 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
278,44 € |
02.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
telefonické poplatky 4/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,64 € |
01.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
