| DFB0261/22 |
záloha plyn 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
záloha teplo 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
7 255,68 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
záloha elektrina 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
služby CO 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
348,85 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
ÚPSVaR príspevok ZUoZ z EFRR a ŠR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUAL BP |
35962135 |
|
143,90 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
389,08 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
služby BOZP 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
vyúčtovanie elektriny 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,05 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
lieky 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
122,47 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 311,38 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
vitamíny Deň Matiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 528,80 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
lieky 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
302,46 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
lieky 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
328,00 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
únik vody - lokalizácia a oprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vortech s.r.o |
50597663 |
|
1 186,92 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
307,28 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
898,20 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 122,14 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
564,60 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,50 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
strihanie PSS 52022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
294,00 € |
27.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
173,50 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
247,15 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
640,38 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
14,90 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
oprava okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
921,50 € |
24.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
indikátorové papieriky DHI-testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
109,20 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
servisné a revízne činnosti 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
49,46 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
203,58 € |
23.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
