| DFB0595/22 |
mobil 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
172,55 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/22 |
telefónne poplatky 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,40 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
odber KO 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
28,44 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/22 |
vyúčtovanie elektrina 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
646,43 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
lieky 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
190,16 € |
31.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
116,10 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
562,94 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
262,20 € |
30.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,37 € |
28.12.2022 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/22 |
výroba a dodávka altánku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FORRST s.r.o. |
47748575 |
|
9 300,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
284,01 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/22 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
85,80 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 397,16 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/22 |
skrinka s umývadlom,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KURBEL, s.r.o. |
36228303 |
|
743,99 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/22 |
VšM spotreba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
63,80 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/22 |
krovinorez Sthil FS 410 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
1 070,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
107,27 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
858,45 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/22 |
kávovar NIVONA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
500,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/22 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
449,23 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
21,60 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 024,18 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
425,80 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
349,08 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,41 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
781,76 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/22 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/22 |
tlačiareň 3ks PC s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
3 654,60 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 063,18 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/22 |
upratovacia súprava , všeob. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
301,70 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
