| DFB0215/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
317,10 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 094,94 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
486,09 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,51 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
72,05 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 495,29 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 506,26 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
849,66 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
42,56 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
476,88 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
152,58 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
služby BOZP III a IV/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
prezúvanie pneumatík 2 vozidlá |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
34,43 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 079,65 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
145,63 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
146,57 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 329,94 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovanie elektrina 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-673,04 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
odber KO 42025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
447,30 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
pedikérske a manikérske služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
351,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,71 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
oprava výťahu hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
936,03 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,94 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
lieky 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
10,10 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
917,85 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
391,94 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
