| DFB0335/25 |
pobyt Chorvátsko 220825- 310825 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALEX TRANS - AP, občianske združenie |
54339642 |
|
1 180,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
vyúčtovanie elektrina 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-522,53 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 921,49 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,17 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
odber KO 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,29 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
servisné a revízne činnosti 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
815,24 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
31,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
459,36 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
798,98 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
469,19 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
mobil 7/2025,parkovné |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
154,03 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
telefónne poplatky 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
9,67 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
824,20 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
152,27 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
464,37 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
záloha elektrina 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
služby GDPR 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
paušál servisu výťah 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
služby v oblasti CO 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
montáž vodovodných batérií a sifónov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ákos Gyalog |
51931478 |
|
820,00 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,84 € |
28.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
638,10 € |
25.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
OOPP pracovná obuv |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
135,42 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
725,03 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
250,35 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
113,14 € |
22.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
575,23 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
ostatný VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
207,53 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
