| DFO0049/24 |
lieky 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 333,81 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 006,88 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
416,23 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
služby CO 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
záloha elektrina 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
služby GDPR 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
140,28 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
312,96 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
oprava konvektomatu SAEB101R |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
626,40 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
165,89 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
756,93 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
131,13 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
19,44 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
strihanie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
64,00 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
strihanie PSS 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
26.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
225,95 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
kuchynské pracovné dosky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
73,75 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
čistiace a hygienické potreby , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
2 404,74 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
oprava TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
150,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,17 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 292,53 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
113,76 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
4 723,70 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
1 715,50 € |
19.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
245,22 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,98 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
74,31 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
188,27 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
doména sk 16.12.2024-16.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
900,00 € |
18.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
