| DFB0462/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
768,01 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
oprava konvektomatu Lainox |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
284,94 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby GDPR 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
paušál servisu výťah 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
496,63 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
služby CO 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
rohož Iron Horse 200x250 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
394,46 € |
30.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
321,10 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
158,93 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
782,31 € |
28.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
99,31 € |
28.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Program podpory zdravia, 10z10 Piešťany |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 300,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
514,69 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 634,48 € |
24.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
970,30 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
optická myš,olej do skartovačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
87,33 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
OOPP obuv,ošatenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
220,23 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
116,28 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
89,22 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
942,90 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
457,06 € |
20.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
služby v oblasti informačno komunikačných technologií |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
569,70 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
71,82 € |
17.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
22,63 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
servis kotlovej techniky ATAG nov.kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
387,45 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
227,55 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
kalibračný set k CRP testom |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
15,99 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
627,05 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
