Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0305/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0307/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 575,23 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0306/25 ostatný VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 207,53 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0304/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1 863,38 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0303/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 590,28 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0301/25 výmena skla zrkadla VW Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 144,80 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0302/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 133,82 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0300/25 služby BOZP 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 16.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFO0026/25 pedikérske a manikérske služby 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 362,20 € 15.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0298/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 876,32 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0297/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 78,40 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0299/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 504,38 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0296/25 kancelárske potreby , DHM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 109,10 € 09.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0291/25 služby PO II.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0289/25 rozbor vody ČOV II.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0294/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 842,48 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0295/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 106,67 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0025/25 police pevné na stenu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Rehak interier s. r. o. 36283371 1 107,00 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0288/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 151,24 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0290/25 odber KO 62025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 29,52 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0287/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 428,11 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0293/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 400,60 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0292/25 vyúčtovanie elektrina 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 -1 006,79 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0023/25 potraviny PSS Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 195,34 € 08.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFO0024/25 lieky 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 1 449,77 € 08.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0286/25 oprava tlačiarní Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 292,13 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0285/25 servisné a revízne čiinosti 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0281/25 paušál PZP 2.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0284/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 342,47 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0282/25 mobil 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra