| DFB0545/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 606,98 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
potraviny, obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
178,50 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
služby BOZP 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
241,02 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 136,01 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
203,38 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
vianočné posedenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
UNIM - LH |
35939681 |
|
1 035,23 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0020/24 |
stavebné práce 12/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
190 021,88 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
soľ do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
111,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,53 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
prevádzkový poriadok ubytovacie zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
954,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 193,31 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
rozbor vody ČOV IV.Q. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
obnova údajov PC, oprava PC a tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 113,42 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
potraviny, obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
94,90 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
321,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
výmena technických zariadení plynová kotolňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
36 946,32 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
seminár PAM 39.04 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
pedikérske a manikérske služby 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
345,40 € |
15.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
743,52 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 623,44 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
úprava a výsadba parku areál DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Záhradníctvo - Urban, s.r.o. |
46098364 |
|
16 856,10 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,30 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
užívanie IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 434,42 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0019/24 |
stavebné práce 11/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
101 456,45 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
553,08 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
dodávka a montáž žalúzií Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
15 909,60 € |
11.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
184,03 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 296,57 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
