| DFB0496/25 |
oprava osvetlenia a elektroinštaláčné práce |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
1 480,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,15 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
oprava Škoda Roomster |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
204,92 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
hosting Doména 14122025 14122026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
doména 15122025 15122026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
542,31 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
872,63 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 435,73 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
178,07 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
pedikérske a manikérske služby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
357,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
výmena pneumatík , 4 nové pnemumatiky W |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
480,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
vyúčtovanie elektrina 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
889,15 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
89,96 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,67 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
odber KO 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
26,69 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
201,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
672,06 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
307,65 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
lieky 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 791,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
545,31 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
21,12 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 493,79 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
41,88 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
lieky 10/2025, testy |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
67,70 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
962,35 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
mobil 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
150,68 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
608,51 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
