| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
152,84 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
44,55 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 524,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 396,79 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 289,35 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
365,64 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
telefónne poplatky 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
mobil 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,90 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 050,88 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
85,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
služby GDPR 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
314,29 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
služby CO 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
záloha elektrina 22025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 326,06 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,40 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
seminár PAM 40.00 24.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
888,65 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
406,79 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
