| 26DFBV0112 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
1 042,59 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
238,71 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
čistiaci prostriedok |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
115,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
OOPP ošatenie |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
79,64 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
519,34 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
plaketa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Vega - Takáč s.r.o. |
44550359 |
|
44,10 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
všeobecný materiál |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
305,53 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
220,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
vyhotovenie Ohlasenia o odpade |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
456,33 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
297,66 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
178,55 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
790,44 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
69,42 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
čistenie kanalizácie ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
455,41 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
455,70 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
odber KO 22026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
31,73 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
88,56 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
materiál na opravu kosačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
357,75 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
331,58 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
čistiaci prostriedok konvektomat |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
159,60 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
vyúčtovanie elektrina 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 545,74 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
290,20 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
VSSR 2026 prístup |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
915,37 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
530,56 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
servisná prehliedka- šikmá schodisková plošina |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
