| 0078/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 10 kartónov toaletný papier, 15 kartónov papier. utierky, 24 ks rukavice biocolor v. M, 2 ks 5l tekuté mydlo aloe vera, 1ks- 5 l čistiaci prostriedok na okná v dohodnutej sume 842,10e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás sprostredkovanie zájazdu na ostrov RAB Lopar HR dňa 23.8-30.8.2024 v dohodnutej sume 2090 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Peter Molnár |
41166434 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás oblečenie pre PSS Samuela Kisztnera v dohodnutej sume 212,95 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0338/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
53,78 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
188,29 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
191,93 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
291,24 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,41 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,83 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
320,93 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 039,32 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 152,92 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,62 € |
13.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/24 |
stavebné práce 7/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
230 528,87 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
kreslo kanc. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
460,00 € |
13.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
189,22 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,53 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
pedikérske a manikérske služby 72024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
73,75 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
