| 0086/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž sieťky, samozatvárač hlavných vchod. dverí ,kovanie na PVC oknách v dohodnutej sume 663,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/24 |
oprava okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
663,60 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/DSSŠo |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 1509002 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 898,26 € |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
30.06.2025 |
16.09.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0081/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 - 2 ks čierny, 1ks žltý, 1 ks modrý,1ks červený 68,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 112 2 ks čierny, 1 ks žltý, 1 ks modrý,1 ks červený v dohodnutej sume 100,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0362/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
145,98 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
637,80 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 529,88 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,54 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/24 |
stavebné práce 08/24 prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
62 097,95 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
184,34 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
39,99 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
214,10 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
21,80 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
servisné a revízne činnosti 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
ošatenie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
212,95 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
hygienické potreby, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
849,16 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
pedikérske a manikérske služby 082024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
332,50 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
služby BOZP 7,8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
360,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
