| DFB0218/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
73,41 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
45,16 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
výlet Maďarsko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
270,00 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
skupinová supervízia 27052024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
200,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
156,78 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
186,39 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
VšM,čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 469,53 € |
26.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
490,73 € |
26.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 469,53 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia pre 4 osoby v celkovej hodnote 320.-Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
78,40 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú supervíziu dňa 27.5.2024 v dohodnutej sume 200 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
81,69 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
čistenie lapačov tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
573,60 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
262,61 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,39 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
strihanie PSS 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
18.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,65 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
601,50 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
