| DFB0409/24 |
obuv OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
112,37 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
40,19 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
tréningový seminár 5P a 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 290,00 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/24 |
stavebné práce 9/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
8 438,41 € |
11.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obuv BNN Meadow 2 páry v dohodnutej sume 112,37 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0041/24 |
pedikérske a manikérske služby 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
337,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás na základe CP vytvorenie HCCP plánu pre novú kuchyňu v dohodnutej sume 1638 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
0,00 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0401/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/DSSŠo |
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 7.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Mabonex Piešťany |
31428819 |
|
33 363,77 € |
08.10.2024 |
11.10.2024 |
|
10.10.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0399/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
86,39 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás PC Prestigio, Windows , oficce 219 v dohodnutej sume 818,84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0394/24 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
629,30 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
196,23 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
193,49 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis ČOV výmena filtrov a lamiel v dohodnutej sume 629,30 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0405/24 |
voda III.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
241,12 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
paušál PZS III.Q 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
lieky 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
85,31 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,33 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
