| DFB0243/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
420,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
687,60 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
208,27 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
čerpadlo ARX FO65-230/035 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
4 870,50 € |
17.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 70 balení zdravotných rukavíc v dohodnutej sume 420 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0066/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás jednodňový výlet - Maďarsko 5 účastníkov v dohodnutej sume 150 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
34454675 |
|
0,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
918,24 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 147,52 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
stavebné práce 5/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
201 077,22 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 20 ks čípov v dohodnutej sume 96 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0063/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla VW Transporter ,demontáž a montáž akum. batérie v dohodnutej sume 279,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu zámku dverí, STK a EK na vozidle Škoda Roomster v dohodnutej sume 292,80 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
41,35 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tabule na budovu v dohodnutej sume 130 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FOCESA s.r.o. |
45332525 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
167,15 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
servisné a revízne činnosti 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
306,62 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,92 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
17,70 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
