Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0007/24 lieky 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 071,98 € 31.01.2024 29.02.2024 Faktúra
0013/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prevádzkovú kontrolu PSN , výmena akumulátora v PSN, režijné náklady v dohodnutej sume 80 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 0,00 € 30.01.2024 31.01.2024 Objednávka
0014/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Online školenie ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie v dohodnutej sume 67,72 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Asseco Solutions,a.s.,Slovensko 00602311 0,00 € 30.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0028/24 školenie PAM 16012024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 96,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 208,33 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 587,31 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 245,93 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 41,95 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 655,80 € 29.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 čistiace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 681,63 € 27.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0012/24 DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 681,63 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 26.01.2024 29.01.2024 Objednávka
DFB0026/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 568,25 € 26.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 212,10 € 25.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 online školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Asseco Solutions,a.s.,Slovensko 00602311 67,72 € 24.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 104,07 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 zdravotné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 420,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFO0005/24 strihanie PSS 012024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 400,00 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 277,20 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 448,49 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 náplň 33kg P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra