Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0012/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 697,04 € 16.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 130,44 € 16.01.2024 06.02.2024 Faktúra
0011/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 70 balení v dohodnutej sume 420 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 15.01.2024 16.01.2024 Objednávka
DFO0004/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 322,14 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 265,80 € 15.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 25,72 € 12.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFO0001/24 pedikérske a manikérske služby 122023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 343,90 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFO0002/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 277,31 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 právo používania verzie 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 22,44 € 10.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 113,05 € 09.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 296,28 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 495,48 € 08.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 266,32 € 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 576,96 € 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,21 € 02.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0001/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku pitnej vody na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 0,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Objednávka
0002/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás služby BOZP na rok 2014 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 0,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Objednávka
0003/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás rozbor vody ČOV 4 x ročne v nasledovných ukazovateľov vypúšťacieho zariadenia ,chemická spotreba kyslíka BSK5nerozpustné látky. Podľa rozhodnutia OÚŽP Galanta sa vzorky sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 0,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Objednávka
0004/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pranie a žehlenie bielizne na rok 2024. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 0,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Objednávka
0005/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás telekomunikačné služby na rok 2024. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,00 € 01.01.2024 11.01.2024 Objednávka