| DFB0080/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
755,60 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
mobil 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,94 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,72 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby GDPR 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
záloha elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
jedálenský servis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
3 816,80 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 807,54 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/24 |
lieky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 024,41 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
služby CO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
služby BOZP 1,2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vyúčtovanie elektrina 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 018,63 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
807,54 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 445,55 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
lieky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
135,23 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 60 ks šálok v dohodnutej sume 649 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt Cesta za Vierou " Česko - Nemecko pre PSS Piaček Jozef a Zeman Róbert v dohodnutej sume 770 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt Cesta za Vierou " Česko- Nemecko - doprovod Mgr. Mária Tóthová a Beáta Mackyová v dohodnutej sume 770 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás VsSr -ročný prístup v dohodnutej sume 228 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kuchynské utierky v 20 balení / 60 ks v dohodnutej sume 200 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
811,27 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
