| DFB0014/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,68 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
poplatok za internet 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
665,88 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
697,04 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
130,44 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 70 balení v dohodnutej sume 420 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
322,14 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
265,80 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
25,72 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
pedikérske a manikérske služby 122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
343,90 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
277,31 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
právo používania verzie 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
22,44 € |
10.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
113,05 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
296,28 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
495,48 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
266,32 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
576,96 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
55,21 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku pitnej vody na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás služby BOZP na rok 2014 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
