Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0010/24 pedikérske a manikérske služby 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,80 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFK0002/24 stavebné práce 12/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 316 914,58 € 13.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0029/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 15 kartónov papier. utierky, 10 kartónov WC papier, 4 ks mydlo Milli 5l v dohodnutej sume 795,90€. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 0,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Objednávka
DFB0099/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,83 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 147,60 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 088,34 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 9/2024/DSSŠo Zmluva o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1,00 € 11.03.2024 19.03.2024 30.06.2025 18.03.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0032/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás -Konferenciu Cesta k stálosti dňa 12.3.2024 pre 4 osoby v dohodnutej sume 160 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 0,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0100/24 servisné a revízne činnosti 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 356,56 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 vývoz ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 84,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 plyn flaga náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 88,09 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 potraviny, obal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 102,10 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 31,50 € 05.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 odber KO 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 50,04 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 106,55 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
0028/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 88 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 04.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFB0081/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 404,46 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 37,64 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra