| DFB0113/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,50 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
školenie "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás účasť na akreditovanom programe -Špecializované sociálne poradenstvo v dohodnutej sume 680 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/24 |
demontáž alarmu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
65,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
575,14 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
81,10 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
DSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás demontáž PSN a komponentov v dohodnutej sume 65 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
20,22 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
340,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,88 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
934,80 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
572,02 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
769,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
952,80 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
strihanie PSS 32024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
tréningový seminár 5P,konferencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás demontáž 4 ks. komínov , odvoz sute podoprenie krovu v dohodnutej sume 2400 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. |
46075607 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás Tréningový seminár- 5P Program podpory zdravia dňa 8.2.2024 pre 4 osoby v dohodnutej sume 320€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
