Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2024/DSSŠo Zmluva o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1,00 € 11.03.2024 19.03.2024 30.06.2025 18.03.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0032/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás -Konferenciu Cesta k stálosti dňa 12.3.2024 pre 4 osoby v dohodnutej sume 160 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 0,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0100/24 servisné a revízne činnosti 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 356,56 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 vývoz ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 84,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 plyn flaga náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 88,09 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 potraviny, obal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 102,10 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 31,50 € 05.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 odber KO 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 50,04 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 106,55 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
0028/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 88 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 04.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFB0081/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 404,46 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 37,64 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 755,60 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 mobil 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 117,94 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 telefónne poplatky 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,72 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 služby GDPR 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 záloha elektrina 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 jedálenský servis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Domace potreby HUDEC J. 30730937 3 816,80 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra