Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 57,04 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 ročný prístup VSSR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 228,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0026/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu vozidla Škoda Roomster GA624CH v dohodnutej sume 401,12 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 27.02.2024 04.03.2024 Objednávka
DFB0074/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 71,48 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 oprava Škoda Roomster Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 401,12 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 415,75 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 hlásenie o vzniku NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 43,08 € 26.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 784,80 € 26.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 kuchynské utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 200,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0020/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás poháre, šálky a príbory v dohodnutej sume 3 167,80 Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Domace potreby HUDEC J. 30730937 0,00 € 22.02.2024 26.02.2024 Objednávka
DFB0064/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,74 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 375,03 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 55,91 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0061/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 752,92 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0065/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.02.2024 01.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 DARÁZSVIN S.r.o. 14 604,40 € 16.02.2024 21.02.2024 21.02.2025 20.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 8/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 54 517,71 € 16.02.2024 21.02.2024 21.02.2025 20.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0058/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 82,80 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 34,20 € 15.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 Cesta za Vierou Česko-Nemecko PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 770,00 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra