| DFB0419/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
58,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
oprava plaváku ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
263,34 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vyhotovenie prevádzkového poriadku v dohodnutej sume 954 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
159,41 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
231,02 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Roomster, VW Transporter v dohodnutej sume 35,83 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0099/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 969,37 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
55,20 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 100zdravotných rukavíc v dohodnutej sume 600 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0096/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu plaváku ČOV v dohodnutej sume 263,34 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,66 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
PC a servisný ukon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
818,84 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
DSS Šoporňa _ Štrkovec objednáva u Vás rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika v termíne od 23.11.2024 do 15.12.2024 v dohodnutej sume 219 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
0,00 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0410/24 |
kurz Mzdy a personalistika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
219,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
294,56 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
671,64 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
pranie a žehlenie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 585,04 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
181,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
