| 0050/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás fleece vesty a bundy s logom 20 ks v dohodnutej sume 730,80€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
771,96 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec na základe cenovej ponuky objednáva u Vás demontáž a montáž ponorného čerpadla v dohodnutej sume 3180 €. Výmena sa realizuje z dôvodu havarijného stavu pôvodného čerpadla. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,97 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
102,70 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
2,72 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
164,96 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
266,69 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Škoda Roomster a VW Transport v dohodnutej sume 36 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž ľavého krídla vchod. dverí v dohodnutej sume 1878,78 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
75,36 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
121,55 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
58,32 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
pedikérske a manikérske služby 032024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,50 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
324,31 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 833,98 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
828,60 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
