| DFK0005/24 |
stavebné práce 4/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
331 161,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva opravu kombinovanej chladničky s mrazničkou Whirpool v dohodnutej sume 80,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gabriel Sedlák - GS SERVIS CENTRUM |
40511952 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva kompletné vyčistenie lapača tukov v sume 573,60 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 824,84 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 15 kartónov papier. utierky, 2 ks tekuté mydlo MILLI 5 l v dohodnutej sume 614,70 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
151,17 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
17,34 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
167,86 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
25,89 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
628,08 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
voda I.Q. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
505,12 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
obaly PVC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
339,34 € |
09.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
84,84 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
256,94 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
mobilný telefón Motorola G 14 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
136,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž batérie a sifónu v dočasnej prevádzke -kuchyne v dohodnutej sume 275 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás mobil. telefón Motorola 14, obal, ochranné sklo v dohodnutej sume 136 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/24 |
montáž batérie a sifónu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
275,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
109,19 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
