| DFB0212/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
78,40 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú supervíziu dňa 27.5.2024 v dohodnutej sume 200 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
81,69 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
čistenie lapačov tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
573,60 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
262,61 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,39 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
strihanie PSS 52024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
18.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,65 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
601,50 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
pedikérske a manikérske služby 42024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
334,90 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gabriel Sedlák - GS SERVIS CENTRUM |
40511952 |
|
80,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
105,50 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
stavebné práce 4/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
331 161,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0055/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva opravu kombinovanej chladničky s mrazničkou Whirpool v dohodnutej sume 80,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gabriel Sedlák - GS SERVIS CENTRUM |
40511952 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva kompletné vyčistenie lapača tukov v sume 573,60 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 824,84 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 15 kartónov papier. utierky, 2 ks tekuté mydlo MILLI 5 l v dohodnutej sume 614,70 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
