Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0225/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 138,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0226/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 67,34 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFO0021/24 pedikérske a manikérske služby 52024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 350,60 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0238/24 služby BOZP 52024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0222/24 služby GDPR 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0223/24 záloha elektrina 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0229/24 mobil 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,00 € 01.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0228/24 telefonne poplatky 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,58 € 01.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0221/24 služby CO 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0224/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 254,09 € 31.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0244/24 jednodňový výlet Maďarsko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ing. Margita Bosáková - CK GITA 34454675 150,00 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0232/24 obedy a večere PSS 52024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 13 364,50 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0231/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 661,96 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0230/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 393,20 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFO0024/24 lieky 52024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 768,08 € 30.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0247/24 lieky 5/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 144,05 € 30.05.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0218/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 73,41 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0220/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 45,16 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFO0023/24 výlet Maďarsko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ing. Margita Bosáková - CK GITA 34454675 270,00 € 29.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0219/24 skupinová supervízia 27052024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 200,00 € 28.05.2024 03.06.2024 Faktúra