| DFB0297/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva servisné zásahy PC v sume 379,68 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
447,97 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 652,40 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
695,04 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/DSSŠo |
Zmluva o dielo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Architektonické štúdio Ing. arch. Kráľ Robert |
|
|
14 712,00 € |
15.07.2024 |
23.07.2024 |
|
22.07.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0293/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
87,48 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
176,24 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,22 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
379,68 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
14,90 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
152,25 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
540,00 € |
11.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/24 |
stavebné práce 6/2024 Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
117 515,72 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
33,96 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
servisné a revízne činnosti 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
205,91 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
odber KO 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
264,70 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
