| DFO0030/24 |
lieky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 809,02 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSŠo |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
91 346,02 € |
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
31.07.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
144,61 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva 2 ks kancelárske stoličky v dohodnutej sume 460,-Eur |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
653,51 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,67 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
988,33 € |
29.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dezinsekcia zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
396,00 € |
27.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva stoličku elektrickú 773020 v dohodnutej sume 702,00 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
26.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,27 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
158,43 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
337,84 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,25 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva dezinsekciu priestorov zariadenia /muchy/ v dohodnutej sume 396,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 653,51 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
voda II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
235,84 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva farby do tlačiarne - Epson 112 čierna 2x, modrá 1x, červená 1x, žltá 1x v dohodnutej sume 100,50 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0028/24 |
strihanie PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva požiarne zariadenia - hasiace prístroje Prístavba AB v dohodnutej sume 959,16 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Profis s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,03 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
