| DFB0151/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
odber KO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
39,60 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,05 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
742,29 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
101,61 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
146,71 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/DSSŠo |
Rámcová zmluva o poskytnutí služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
RIO - IPO, spol. s r.o. |
34120629 |
|
1,00 € |
05.04.2024 |
|
28.02.2025 |
08.04.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0163/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
32,33 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 70 balení zdravotných rukavíc v dohodnutej sume 420 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/24 |
kurz ISR Mackyová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
47985615 |
|
329,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
89,99 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie pre zamestnancov v dohodnutej sume 2303,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kurz " Inštruktor sociálnej rehabilitácie v dohodnutej sume 329 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VaV Akademy - EU, s.r.o. |
47985615 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu v dohodnutej sume 157 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
381,42 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
911,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
GDPR/4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
záloha elektrina 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
mobil 3 /24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,22 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telefonické poplatky 3 /24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,28 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
