| DFB0073/24 |
oprava Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
401,12 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
415,75 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
hlásenie o vzniku NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,08 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
784,80 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
kuchynské utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás poháre, šálky a príbory v dohodnutej sume 3 167,80 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
375,03 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
55,91 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
752,92 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DSSŠo |
Rámcová dohoda na nákup a dodanie ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
DARÁZSVIN S.r.o. |
|
|
14 604,40 € |
16.02.2024 |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
20.02.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2024/DSSŠo |
Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
54 517,71 € |
16.02.2024 |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
20.02.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0058/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
82,80 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
34,20 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Cesta za Vierou Česko-Nemecko PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Cesta za Vierou Česko-Nemecko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
tovar galanéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONAD |
11879289 |
|
98,48 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás galantériu v dohodnutej sume 98,48 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONAD |
11879289 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/24 |
flaga naplň 33kg P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
