| DFB0434/24 |
telefónne poplatky 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,15 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
služby GDPR 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
záloha elektrina 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
50,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
služby CO 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
obedy, večere PSS 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 725,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
toaletný a sprchovací polohovateľný vozík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
487,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
vyúčtovanie elektrina 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
381,37 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 135,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 132,92 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,63 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás testy CRP v dohodnutej sume 115,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0427/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
43,12 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
230,47 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
174,98 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toaletný a sprchovací polohovateľný vozík Master Tim Plus v dohodnutej 487 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0422/24 |
kancelárske potreby,USB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
969,37 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
600,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Tréningový seminár 10 z10 v dňoch 26.9.,10-11.10.2024 v dohodnutej sume 1290 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu elektroinštalácie, výmena svietidiel, demontáž elektro spotrebičov v pôvodnej v práčovni a kuchyni v dohodnutej sume 2145 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
0,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
