| DFB0281/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
33,96 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
servisné a revízne činnosti 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
205,91 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
odber KO 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
264,70 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
paušál PZS II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
pedikérske a manikérske služby 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,80 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kompatibilné tonery 3 ks žltý, 2 ks čierny,2 ks modrý, 2 ks čierny spolu 9 ks v dohodnutej sume 540 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0025/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
317,75 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
91,03 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
329,18 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
mobil 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,80 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
telefónne poplatky 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,70 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
178,43 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
služby GDPR 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
záloha elektrina 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
služby PO za II.Q.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
služby CO 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
obedy,večere PSS, VšM 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 121,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
421,04 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
