| 0115/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás kuchynské potreby v dohodnutej sume 1715,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0433/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
245,22 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky PON 24/350 opravu konvektomatu v dohodnutej sume 626,40 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás na základe CP zhotovenie bezbariérovej nájazdovej rampy s obojstranným zábradlím v dohodnutej sume 7500 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Sobotovič |
41219791 |
|
0,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0110/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás ročnú podporu pre Webové sídlo dsssopornastrkovec.sk na rok 2025 v dohodnutej sume 350 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 18 kartónov papierové utierky, 10 kartónov WC papier, 2 ks mydlo Milli 5 l v dohodnutej sume 888,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0112/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás výmenu 3 ks okien -havarijný stav v dohodnutej sume 2981,98€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0105/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás seminár -Techniky prevencie v záťažových situáciách pre 5 osôb v dňoch 14-15 11. 2024 v dohodnutej sume 900 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás havarijné prečistenie kanalizácie v dohodnutej sume 360,60€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0107/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dosky plastové 60 x 40 č. 3022,53biela 2 ks v dohodnutej sume 63,36 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás na základe CP plastové dosky v dohodnutej sume 312,96 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú supervíziu dňa 7.11.2024 v dohodnutej sume 200 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0447/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,90 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
50,12 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
lieky 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
200,53 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 21 ks úplet. nohavice biele, 40 ks tričko biele, 2 páry obuv Madeow., v dohodnutej sume 1234,16 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0432/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
186,77 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,82 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
testy CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,50 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
mobil 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,40 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
