| DFO0004/20 |
strihanie PSS 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
22.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
zabezpečenie čistenia po požiaru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VT services s.r.o |
50994077 |
|
627,50 € |
22.01.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
124,28 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0022/20 |
Objednávame si u Vás dvojdňové stretnutie k Prvému podpornému projektu pre riaditeľov v roku 2020 pre riaditeľku zariadenia DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 120€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ModernaBrain s.r.o. |
44243413 |
|
0,00 € |
20.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
162,33 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
299,26 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
oprava zámku dverí Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
255,05 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
autobatéria Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
85,50 € |
20.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0020/20 |
Objednávame si u Vás čistenie spacákov a príslušenstva (Mimoriadna udalosť - požiar) pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 627,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VT services s.r.o |
50994077 |
|
0,00 € |
17.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0019/20 |
Objednávame si u Vás vývoz fekálií pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 77 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
17.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0021/20 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 255,76 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
17.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/20 |
indikátorové papieriky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
99,60 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
187,83 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
95,63 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
676,64 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
140,78 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
93,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0018/20 |
Objednávame si u Vás 2 ks zásobník na papierové
utierky 553000 Tork a 2 ks dávkovač na tekuté mydlo 560000 Tork pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 134,08 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/20 |
náhradné špirály do sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HOPE spol.sr.o. |
36000248 |
|
268,80 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
52,38 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
