| 0028/20 |
Objednávame u Vás tekuté mydlo Tork Mevon 55 6 ks (1 kartón)v dohodnutej sume 33,54 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0027/20 |
Objednávame u Vás rekonštrukciu pivničných priestorov v DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 7 965,76 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Staga-MG s.r.o. |
36825212 |
|
0,00 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
365,11 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
151,34 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
161,71 € |
27.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
701,72 € |
27.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
vývoz fekálií z ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
78,00 € |
27.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Objednávame si u Vás servis a výmenu oleja na vozidle Volkswagen pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 257,16€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
24.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0025/20 |
Objednávame si u Vás 3 ks špirál do sušičky pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 393,98 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HOPE spol.sr.o. |
36000248 |
|
0,00 € |
24.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0026/20 |
Objednávame si u Vás opravu TV vysielača pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 25 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mesároš Milan - Signál - servis |
17558433 |
|
0,00 € |
24.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
121,68 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
255,76 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
zásobník a dávkovač Tork |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
134,09 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
216,63 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
vyčerpanie prečerpávacej šachty |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
531,96 € |
24.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
185,08 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
120,13 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0023/20 |
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov do bezpečnostnej skrinky pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 130 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Azetko |
50609068 |
|
0,00 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/20 |
strihanie PSS 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
22.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
strihanie PSS 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
282,00 € |
22.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
