| DFB0048/20 |
seminár PAM 35.00 -28012020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
odber KO 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
služby BOZP 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
vyúčtovanie elektrina 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
960,80 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
151,02 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
272,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
lieky 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
140,56 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
lieky 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,36 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
lieky 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
689,47 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
lieky 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
243,85 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
náhradné špirály do sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HOPE spol.sr.o. |
36000248 |
|
393,98 € |
30.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,01 € |
30.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 216,77 € |
29.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
498,66 € |
29.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
výmena oleja Volkswagen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
257,16 € |
29.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
prenájom výdajníka vody I.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
29.01.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/20 |
Objednávame u Vás čistiaci a hygienický materiál pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 1216,77 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
28.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/20 |
zhotovenie kľúčov do BS, visačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Azetko |
50609068 |
|
129,97 € |
28.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ModernaBrain s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
záloha elektrina 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
28.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
