| DFB0063/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
392,63 € |
07.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
60,19 € |
07.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
pobyt Starý Smokovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
765,00 € |
07.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
pedikérske a manikérske služby 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
342,50 € |
07.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Švihoríková Anna o.s. |
17644917 |
|
517,72 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
181,99 € |
05.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
385,51 € |
05.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame si u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec čistiace prostriedky CALIFRE 2 ks á 71,28 € a 2 ks COMBICLEAN 2 ks á 101,76€.Spolu 346,08€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0032/20 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 218,38 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
0,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
96,05 € |
04.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0030/20 |
Objednávame u Vás Divadelnú sálu, M-klub a šatne na deň 24.3.2020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 155 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MsKS Galanta |
00059404 |
|
0,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/20 |
rekonštrukcia pivničných priestorov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Staga-MG s.r.o. |
36825212 |
|
7 965,76 € |
03.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
záloha odber plynu 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
03.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
137,02 € |
03.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
záloha teplo 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
služby GDPR 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
telefónne poplatky 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,46 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
mobil 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,41 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
stravné poukážky,odmena 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
265,85 € |
31.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
služby CO 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
