| DFB0077/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
121,67 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,80 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20 |
Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok RM Clean 12 kg 2 ks v sume 71,52 € do kuchyne DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/20 |
technické správy 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,67 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
320,40 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
33,55 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
416,54 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
dovoz baktérií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
90,00 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
264,56 € |
13.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Objednávame si u Vás rukavice Latex zdravotné rukavice 100 balení pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 525 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
0,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/20 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
218,38 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
161,63 € |
10.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
226,68 € |
10.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Objednávame u Vás papierové utierky TORK 6 kartónov, toaletný papier 6 kartónov a 2 ks antibakteriálne mydlo 5 l balenie pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 371,69 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0034/20 |
Objednávame u Vás pobyt, ubytovanie + strava v hoteli Smokovec pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 459 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0035/20 |
Objednávame u Vás dovoz baktérií do ČOV pre DSS Šoporňa-Štrkovec v dohodnutej sume 90 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0036/20 |
Objednávame u Vás soľ do konvektomatu - 25 kg 10 balení pre DSS Šoporňa - Štrkovec 110 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0037/20 |
Objednávame u Vás STK a EK na vozidlo Fiat Ducato pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 75 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S.T.K. Slovakia s.r.o. |
35804254 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/20 |
ubytovanie Starý Smokovec 3.-7.2.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S Ing.Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
459,00 € |
07.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
