| DFB0101/20 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ELVYT |
31419143 |
|
94,32 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
ročný prístup VS SR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
27.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
173,13 € |
27.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
207,46 € |
25.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
61,17 € |
25.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0041/20 |
Objednávame si u Vás opravu setoboxu pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 30 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SIGNÁL servis-Mesároš |
17558433 |
|
0,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0041/20 |
Objednávame si u Vás opravu setoboxu pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 30 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SIGNÁL servis-Mesároš |
17558433 |
|
0,00 € |
24.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0042/20 |
Objednávame si u Vás opravu poškodeného kľúčikového elementu výťahu a 3 ks kľúčikov pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 80 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
222,17 € |
24.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
196,06 € |
24.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
561,46 € |
24.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0040/20 |
Objednávame si u Vás cestovný zájazd Cesta za vierou - Taliansko v termíne 10.5. - 15.5.2020 pre 2 osoby - doprovod DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 690 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
21.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
166,89 € |
21.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
tabletová soľ do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
110,00 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
83,52 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
469,90 € |
19.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
222,67 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
525,00 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
346,08 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
257,94 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
