| DFB0117/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
96,93 € |
02.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
záloha plyn 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
dodávka tepla 3/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
telefonické poplatky 2/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
01.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
poplatok za mobil 02 /2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,56 € |
01.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
služby GDPR 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
dodávka el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
01.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
lieky 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
864,29 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
lieky 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
108,27 € |
29.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
157,83 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
odber kuchyn. odpadov 2/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
72,00 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
vyúčtovanie elektrina 2/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
613,05 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Služby CO 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
slžby BOZP 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
29.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
lieky 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
241,06 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
STK a EK vozidla Ducato |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
S.T.K. Slovakia s.r.o. |
35804254 |
|
75,00 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
lieky 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
2,36 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
40,93 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Technické správy za mesiac 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
274,22 € |
28.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
