| 0053/20 |
Objednávame u Vás 2 - vrstvové textilné rúška so šnúrkou 60ks -2,88 €/ks pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 172,80 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Čechovo SK |
51017156 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0054/20 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec 4 ks náhradné náplne do dezinfikátora vzduchu + servis v dohodnutej sume 550 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0052/20 |
Objednávame si u Vás ochranné skafandre jednorázové -40 ks a chemické
30 ks,ochranné okuliare 10 ks, návleky na obuv-3 balenia pre DSS Šoporňa- Štrkovec v dohodnutej sume 476,88 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/20 |
Servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Prenak s.r.o. |
31439110 |
|
517,21 € |
06.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
555,07 € |
06.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
52,01 € |
06.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
180,74 € |
06.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
dovoz baktérií do ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
90,00 € |
06.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
baktérie do ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SCD Slovensko s.r.o. |
45381097 |
|
111,90 € |
06.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0047/20 |
Objednávame si u Vás ročný prístup na portál Verejnej správy pre DSS
Šoporna - Štrkovec, v dohodnutej sume 165 €
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0048/20 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 69 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ELVYT |
31419143 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0049/20 |
Objednávame si u Vás servis a výmenu 7 ks lamiel,
3 ks filtrov v ČOV DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 517,21 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Prenak s.r.o. |
31439110 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0050/20 |
Objednávame si u Vás opravu padajúceho stropu vo vstupnej chodbe v DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 5900,80 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
iNREST |
44637896 |
|
0,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0046/20 |
Objednávame si u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec 6 kartónov toaletný papier, 6 kartónov papierové utierky Tork a 2 ks antibakteriálne mydlo 5 l v dohodnutej sume 371,69 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0045/20 |
Objednávame si u Vás živé baktérie SCD Purus do ČOV pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 112,90 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SCD Slovensko s.r.o. |
45381097 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/20 |
Stravné lístky 2/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
234,11 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
98,89 € |
03.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0043/20 |
Objednávame si u Vás dodanie baktérií do ČOV pre DFSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 90 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0044/20 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla Škoda Roomster pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 89,50 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0014/20 |
ošatenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mária Laurová - LAUBER |
30916399 |
|
1 317,60 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
