| DFB0163/20 |
služby GDPR 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
stravné lístky 3/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
246,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
lieky 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
469,77 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
odber KO 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
36,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
služby BOZP 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
238,85 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
lieky 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
202,83 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Služby CO 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Technické správy za mesiac 03/.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
295,86 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
76,68 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
vyúčtovanie elektrina 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
684,80 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
služby PO I.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
lieky 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
168,72 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
prenájom výdajníka vody IV.Q.2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
830,18 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
248,35 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
985,05 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
textilné rúška na šnúrky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Čechovo SK |
51017156 |
|
172,80 € |
27.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
182,74 € |
26.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
