| DFB0185/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
195,87 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
9,60 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
48,00 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
6,14 € |
07.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
germicídne žiariče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
1 650,00 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
213,21 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
235,50 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
148,10 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
102,01 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
paušál PZS I.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
03.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
gél antibakteriálny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
240,00 € |
02.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
potraviny, HV - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
158,24 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
416,62 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
Objednávame u Vás 1ks toner Xerox 3320 a 1 ks Xerox 3330 v dohodnutej sume 235,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
01.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/20 |
telefónne poplatky 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
mobil 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
77,34 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
prenájom výdajníka vody II.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dolphin Central Europe |
50046586 |
|
64,80 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
záloha plyn 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
záloha teplo 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
122,98 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
