| DFB0216/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
129,62 € |
27.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
záloha elektrina 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
ochranný respirátor 3M |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TKC Group s.r.o |
50109961 |
|
450,00 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
ochranná čapica jednorazová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TKC Group s.r.o |
50109961 |
|
35,00 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
158,60 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/20 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec 30 bal. rukavice
Latex púdrované a 30 bal. rukavice Nitryl v dohodnutej sume 252 € € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
0,00 € |
22.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0068/20 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu pneumatík vozidla Škoda Roomster a výmenu pneumatík vozidla Volkswagen pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 257,99 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
22.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
89,86 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,16 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SMAK |
51868113 |
|
96,00 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
453,94 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
ochranný tvárový štít |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Modrá Gulička |
50250264 |
|
170,00 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
nákup pneumatík Roomster a výmena 2 vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
257,99 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
69,40 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0065/20 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla ČOV pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 800 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0066/20 |
Objednávame si u Vás 100ks čiapok pre DSS - Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 35 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TKC Group s.r.o |
50109961 |
|
0,00 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
260,14 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
17,10 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
vitamíny Additiva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň Herba |
31871054 |
|
280,50 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
136,02 € |
20.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
