| DFB0367/20 |
za vykonanú supervíziu 062020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SOBER |
44722036 |
|
270,00 € |
05.06.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
konzultácie 2 - 4.6.2020 mzdy 5/20 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
33,54 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
konzultácie 1- 4.6.2020 mzdy 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VEMA, s.r.o., |
31355374 |
|
33,54 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
čistiaci prostriedok do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
219,48 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
109,39 € |
04.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
strihanie PSS 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
288,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
oprava traktorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield |
36377147 |
|
441,05 € |
03.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
137,66 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
432,47 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0074/20 |
Objednávame si u Vás opravu traktorovej kosačky pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 441,05 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mountfield |
36377147 |
|
0,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0075/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky RM Rinse 3 ks/á 29,40e a RM Clean 3ks /á 35,76e v dohodnutej sume 219,48 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 730,19 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
247,79 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
služby GDPR 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
165,60 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
126,41 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
záloha teplo 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
záloha plyn 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
mobil 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,42 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
telefónne poplatky 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,37 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
