| DFB0316/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,31 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
64,81 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
16,52 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
317,34 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
158,94 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,06 € |
17.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
183,94 € |
16.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
522,30 € |
15.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,19 € |
15.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
277,19 € |
15.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,59 € |
12.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
113,32 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
93,67 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
292,59 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
33,23 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
stravné poukážky,odmena 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
253,94 € |
08.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
205,50 € |
08.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
pedikérske a manikérske služby 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
340,10 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0076/20 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 1730,19 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
05.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
54,10 € |
05.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
