| DFB0325/20 |
technické správy 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
vyúčtovanie elektriny 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
457,62 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
PO za obdobie II. štvrťrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Miloš Mičáni |
41591305 |
|
250,00 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
204,59 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
511,89 € |
30.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
lieky 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
38,62 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
181,61 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
132,96 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
PZS II.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
56,23 € |
29.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0079/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie lapačov tukov v dohodnutej sume 499,50 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Krtko Profík s.r.o. |
35893184 |
|
0,00 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
106,60 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
291,22 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
záloha elektrina 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 016,04 € |
25.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Škoda Roomster STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
100,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
224,82 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,89 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0077/20 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás STK a EK na vozidlo Škoda Roomster v dohodnutej sume 120 e |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
22.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0078/20 |
Objednávame si u Vás 6 kartónov WC papier, 6 kartónov papierové utierky, 36 ks rukavíc pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 330 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
22.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
250,04 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
