| DFB0085/24 |
vyúčtovanie elektrina 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 018,63 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
807,54 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 445,55 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
lieky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
135,23 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 60 ks šálok v dohodnutej sume 649 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt Cesta za Vierou " Česko - Nemecko pre PSS Piaček Jozef a Zeman Róbert v dohodnutej sume 770 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt Cesta za Vierou " Česko- Nemecko - doprovod Mgr. Mária Tóthová a Beáta Mackyová v dohodnutej sume 770 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás VsSr -ročný prístup v dohodnutej sume 228 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kuchynské utierky v 20 balení / 60 ks v dohodnutej sume 200 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
811,27 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
57,04 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
ročný prístup VSSR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu vozidla Škoda Roomster GA624CH v dohodnutej sume 401,12 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
71,48 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
oprava Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
401,12 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
415,75 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
hlásenie o vzniku NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,08 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
784,80 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
kuchynské utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás poháre, šálky a príbory v dohodnutej sume 3 167,80 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
