| DFB0097/24 |
vývoz ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
plyn flaga náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
137,80 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
88,09 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
potraviny, obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
102,10 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
31,50 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
odber KO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
50,04 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
106,55 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 88 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
404,46 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
37,64 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
755,60 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
mobil 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,94 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,72 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
služby GDPR 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
záloha elektrina 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
jedálenský servis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Domace potreby HUDEC J. |
30730937 |
|
3 816,80 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 807,54 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/24 |
lieky 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 024,41 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
služby CO 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
služby BOZP 1,2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
240,00 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
