| DFB0006/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
296,28 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
495,48 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
266,32 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
576,96 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
55,21 € |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku pitnej vody na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás služby BOZP na rok 2014 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0003/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás rozbor vody ČOV 4 x ročne v nasledovných ukazovateľov vypúšťacieho zariadenia ,chemická spotreba kyslíka BSK5nerozpustné látky. Podľa rozhodnutia OÚŽP Galanta sa vzorky sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pranie a žehlenie bielizne na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0005/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás telekomunikačné služby na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás farmaceutické a zdravotné pomôcky na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0007/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás materiál na údržbu na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás doménu na hosting na web. stránku na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás výkon vybraných činnosti OP a Os ručné náradie , predlžovací pohyblivý prívod , spotrebiče, pevné namontované e. zariadenie, hydranty, kontroly a TS PHP,Split systém GRE, odsávanie SP a OP plyn. sporák, výťah na obdo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás aplikačné a systémové konzultácie a semináre počas roka 2024. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
0,00 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/DSSŠo |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0003/24 |
lieky 122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
2 053,80 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby GDPR 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
záloha elektrina 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
