| 0077/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 60 balení v dohodnutej sume 360 e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 10 kartónov toaletný papier, 15 kartónov papier. utierky, 24 ks rukavice biocolor v. M, 2 ks 5l tekuté mydlo aloe vera, 1ks- 5 l čistiaci prostriedok na okná v dohodnutej sume 842,10e. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
63,62 € |
13.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
189,22 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
320,53 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
pedikérske a manikérske služby 72024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
339,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
73,75 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,16 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
servisné a revízne činnosti 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
182,73 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
odber KO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
42,60 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
15,48 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
68,51 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
služby GDPR 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
farba do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
stolička elektrická 773020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
702,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
záloha elektrina 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,28 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
mobil 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
služby CO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
