| Zmluva č. 19/2024/DSSŠo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2024/DSSŠo |
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
201 241,41 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0129/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie v dohodnutej sume 276, 96 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0125/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás úpravu a výsadbu parku - založenie trávnikov, dodávka a výsadba okrasnej zelene v dohodnutej sume 16 856,10 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Záhradníctvo - Urban, s.r.o. |
46098364 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0126/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 1100 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0127/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obnovu údajov PC riaditeľ a servis a údržbu PC a tlačiarní v dohodnutej sume 1113,42 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0128/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec u Vás realizáciu chodníka v parku na základe CP v dohodnutej sume 4 240,56 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Jozef Urban - záhradník |
35368314 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0121/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás soľ na zmäkčenie vody 8 ks v dohodnutej sume 117,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0122/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás havarijné čistenie kanalizácie v dohodnutej sume 321 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0123/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Hygienické potreby v dohodnutej sume 631,13 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0124/24 |
DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 120 ks posteľné plachty a 10 ks riadové utierky v dohodnutej sume 2670,48 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0049/24 |
lieky 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 333,81 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0119/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž horizontálnych a vertíkálnych žalúzií -Prístavba v dohodnutej sume15 909,60 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás olej a materiál na servis kosačiek v dohodnutej sume 174,65 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
OLAH-PROS Julius OLAH |
14066262 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0487/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 006,88 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
416,23 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
služby CO 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
záloha elektrina 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
služby GDPR 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/DSSŠo |
Kúpna zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
Rehák Juraj |
|
|
263 400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
