LIA affari
Informácie
- Názov: LIA affari
- IČO: 48108634
- Adresa: 433, 92705 Dlhá nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-0003/24 | Tovar pre klientov-odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 94,25 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0002/24 | Tovar pre klientov-odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 68,25 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0001/24 | Tovar pre klientov-odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 53,90 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0006/24 | Nákup hygienických potrieb 07/2024-oddelenie D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 69,60 € | 18.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0005/24 | Nákup hygienických potrieb - oddelenie B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 71,60 € | 18.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0004/24 | Nákup hygienických potrieb 07/2024 - odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 81,30 € | 18.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0014/24 | Nákup hygienických potrieb klienti D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 97,30 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0013/24 | Nákup hygienických potrieb klienti C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 53,80 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0012/24 | Nákup hygienických potrieb klienti B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 46,70 € | 17.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0010/24 | Nákup hygienických potrieb klienti D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 68,90 € | 15.08.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0009/24 | Nákup hygienických potrieb klienti C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 137,40 € | 15.08.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0008/24 | Nákup hygienických potrieb klienti B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 233,80 € | 15.08.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0022/24 | Nákup hygienických potrieb klienti C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 85,50 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0019/24 | Nákup hygienických potrieb klienti C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 2,35 € | 10.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0018/24 | Nákup hygienických potrieb klienti B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 117,05 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF-0017/24 | Nákup hygienických potrieb klienti D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 103,40 € | 02.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 103 | Nákup jednorazových rukavíc | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 285,00 € | 05.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||
| 150 | Nákup jednorazových rukavíc | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | Iné | 2 375,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | ||||
| 14/21 | Objednávka jednorazových rukavíc | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | Iné | 2 375,00 € | 24.03.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Milada Floriánová | riaditeľka | Objednávka |