| DFO7283/26 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu v celkovej sume 283,21 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
283,22 € |
06.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7281/26 |
Objednávame u Vás zákusky mini veterník a dia orieškový rez v celkovej sume 333,52 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
333,52 € |
05.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7282/26 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu v celkovej sume 740,11 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
740,12 € |
04.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7277/26 |
Objednávame u Vás zeleninu a ovocie v celkovej sume 187,92 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
187,90 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7279/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v celkovej hodnote 1923,13 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 923,13 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7280/26 |
Objednávame u Vás tonery v celkovej sume 292,84 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
292,84 € |
02.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB261051/26 |
Nákup- odpadkový kôš 120l do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
72,20 € |
30.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7276/26 |
Objednávame u Vás radiátor 600*400 a držiak na radiátor v celkovej sume 115,61 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
115,61 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB261065/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01.09-15.9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
807,85 € |
30.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261066/26 |
Vyúčtovanie tepla 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
116,54 € |
30.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7274/26 |
Objednávame u Vás ovocie v celkovej sume 173,09 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
173,05 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7275/26 |
Objednávame u Vás zákusky kokosovú kocku a dia orieškový rez v celkovej sume 263 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
263,00 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7278/26 |
Objednávame u Vás zdravotnícky materiál v celkovej sume 167,16 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
167,16 € |
29.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB261049/26 |
Telefónne poplatky 09-10/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
75,84 € |
29.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7272/26 |
Objednávame u Vás obuv pre zamestnancov a jednorázové čiapky kuchynský uterák a utierky v celkovej sume 4568,21 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
4 568,02 € |
27.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7273/26 |
Objednávame u Vás pranie rohoží v celkovej sume 214,87 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
214,87 € |
27.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7270/26 |
Objednávame u Vás plastový odpadkový kôš Road s podvozkom a vekom, objem 120 l za celkovú sumu 72,20 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
72,20 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7271/26 |
Objednávame u Vás obuv pre zamestnancov v celkovej sume 410,26 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
410,31 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB261040/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
180,82 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB261042/26 |
Nákup- teplomer PRO602 s certifikátom o kalibrácii |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
32,58 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
