LIA affari
Informácie
- Názov: LIA affari
- IČO: 48108634
- Adresa: 433, 92705 Dlhá nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-915/25 | Nákup hygienických potrieb klienti odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 68,05 € | 06.03.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-917/25 | Nákup hygienických potrieb klienti odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 100,90 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-918/25 | Nákup hygienických potrieb klienti odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 104,85 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-919/25 | Nákup hygienických potrieb klienti odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 109,10 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DF-922/25 | Nákup tena - hygienické potreby odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 94,40 € | 02.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-923/25 | Nákup tena - hygienické potreby odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 95,30 € | 02.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-924/25 | Nákup tena - hygienické potreby odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 123,70 € | 02.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF-928/25 | Nákup - hygienické potreby odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 92,50 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-929/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 112,55 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-930/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 151,85 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF-935/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 145,30 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-936/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 142,75 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-937/25 | Nákup - hygienické potreby odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 98,95 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-941/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 125,45 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-942/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 145,20 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-943/25 | Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 171,25 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-945/25 | Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. C | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 80,65 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-946/25 | Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. D | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 111,40 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-947/25 | Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 147,60 € | 04.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-953/25 | Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. B | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | 30996678 | LIA affari | 48108634 | 167,40 € | 02.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra |