| DFB260954/26 |
Nákup pásiek do štítkovača Dymo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
95,94 € |
30.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260941/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
28.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260933/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
194,21 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260934/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
442,87 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260935/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
894,00 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260936/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,54 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260932/26 |
Služba -Školenie deeskalačné techniky pre 27 osôb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
1 755,00 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260930/26 |
Predplatné časopisu Život Seniora na rok 2027 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PAMA-MEDIA |
51300737 |
|
13,49 € |
22.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260931/26 |
Predplatné - VSSR - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260925/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
997,13 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260926/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 212,82 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260927/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
787,62 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260928/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260924/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
348,50 € |
21.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260918/26 |
Servis hygienických služieb 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260917/26 |
Služba- výroba a predaj trdelníkov na akciu Bližšie k sebe |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mária Kontárová |
44595620 |
|
425,00 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260919/26 |
Služba - úprava záhrady, ostrihanie kríkov, trvaliek, vyčistenie záhonov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
1 100,00 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260914/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
175,29 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260915/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
466,02 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260916/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
19,20 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260913/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 360,87 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260912/26 |
Vyúčtovanie elektriny 15.1-15.9.2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
42,23 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260901/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
386,40 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260905/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,63 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260906/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,52 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260907/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260900/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
103,20 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260897/26 |
Odborná prehliadka VTZ pojazdný zdvihák + školenie obsluhy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
135,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260898/26 |
Odborná prehliadka VTZ ZPS 250 v rozsahu podľa vyhlášky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
280,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260899/26 |
Odborná prehliadka vyhradeného tech. zdvíhacieho zariadenia rozsahu podľa protokolu na vozidle |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
364,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
