| DFB260542/26 |
Nákup liekov a základného materiálu do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
209,22 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260541/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 683,10 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260534/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
375,50 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260537/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,36 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260538/26 |
Akreditovaný kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
762,60 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260530/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
47,46 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260531/26 |
Odborná prehliadka tech. zdvíhacieho zariadenia na vozidle + školenie obsluhy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
315,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260528/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
91,46 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260529/26 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260532/26 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 052,08 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260527/26 |
Nákup - kancelárske stoličky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
584,25 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260525/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
43,20 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260526/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
653,24 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260524/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
179,47 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-29/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
270,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-30/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 895,52 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-25/26 |
Výlet -Chorvátsko |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
4 590,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-26/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,30 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-27/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
144,60 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-28/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
204,30 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260517/26 |
Nákup - magnetické štítky na označovanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
UNIMAGNET |
281558731 |
|
18,55 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260516/26 |
Nákup - kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ZLKL, s.r.o. |
17973943 |
|
477,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260509/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
357,30 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260511/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,96 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260514/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
319,29 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260515/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,05 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260519/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260520/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,70 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260521/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,84 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260522/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 055,18 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
