| DFB260601/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
06.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260584/26 |
Oprava a podkládka podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
3 030,97 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260578/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260577/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
860,19 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260576/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
221,40 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260571/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,64 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260572/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
952,89 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260563/26 |
Oprava a údržba - vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
165,37 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260566/26 |
Služba fotenie - akcia súťaž vo varení gulášu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
120,00 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260567/26 |
Služba BOZP a OPP 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260565/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260564/26 |
Služba CO 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260559/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260558/26 |
Oprava a servis auta -výmena pneu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Krivosudský - Obchodná činnosť |
34955763 |
|
310,77 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260560/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260561/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260562/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260550/26 |
Telefónne poplatky 05/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260553/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
303,30 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260551/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
76,08 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260556/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
262,42 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260543/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,58 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260545/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
979,80 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260546/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,54 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260547/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
869,94 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260548/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
28.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260542/26 |
Nákup liekov a základného materiálu do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
209,22 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260541/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 683,10 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260534/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
375,50 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260537/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,36 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
