| DFB250901/25 |
Nákup Mikulášskeho kostýmu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04296966 |
|
46,87 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250872/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
203,30 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250875/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 11/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250867/25 |
Ročné predplatné - Mzdový centrum |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
449,44 € |
30.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250866/25 |
Kurz opatrovania - Seres Adrián |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
30.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250861/25 |
Ručná dezinfekcia do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
165,15 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250859/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
70,04 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250846/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
207,60 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250857/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250858/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 10/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250848/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JUGA spol.s.r.o. |
36230286 |
|
189,81 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250851/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
514,67 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250852/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 330,30 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250853/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
918,63 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250854/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
249,14 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250855/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250845/25 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250842/25 |
Nákup dverných tabuliek 210*148 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B2B Partner |
44413467 |
|
581,79 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250841/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
71,87 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250832/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
204,70 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250837/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
385,99 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250838/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
435,73 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250839/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250840/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
361,70 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250831/25 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
361,01 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250830/25 |
Arboristické práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
1 150,00 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250829/25 |
Servis hygienických služieb 10/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250828/25 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
565,55 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250822/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250823/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,50 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
