| DFB260445/26 |
Školenie - ošetrovateľský proces |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260442/26 |
Nákup - polohovací stolík, toaletný vozík, lymfodrenážny set |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Velcon s.s.r.o |
36056677 |
|
1 051,75 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260436/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
180,84 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260437/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
18,85 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260420/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
505,90 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260421/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260422/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 105,99 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260423/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 166,07 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260424/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,64 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260425/26 |
nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
264,26 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260416/26 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-23/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
619,20 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-22/26 |
služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
294,00 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-19/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
159,80 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-20/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
125,70 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-21/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
163,15 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260392/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
222,60 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260399/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
104,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260404/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
358,80 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260411/26 |
Nákup- informačný roll- Up banner |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
234,93 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260406/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
47,10 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260407/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,97 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260413/26 |
Ubytovanie HCP na SK - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Anikó Csergeová - BOHEM GLASS |
35364904 |
|
1 162,20 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260412/26 |
Interreg- Oddychová zóna |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Sutak Pump Solutions s. r. o. |
56701454 |
|
13 640,70 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260409/26 |
Oprava a servis upratovacieho stroja s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
423,12 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260414/26 |
Ubytovanie HCP na SK - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
899,46 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260415/26 |
Catering - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
718,40 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260398/26 |
Jarná údržba a čistenie strechy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Jozef Popluhár |
41216474 |
|
3 100,00 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260393/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
866,81 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260394/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
58,26 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
