| DFB260749/26 |
Nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
225,12 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260744/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260740/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260741/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
804,62 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260742/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
334,31 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260743/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
895,22 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260736/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
341,90 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260731/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260733/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 04-05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260732/26 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260726/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
813,44 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260727/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 013,82 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260728/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260729/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260725/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 05-07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
55,09 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260719/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260724/26 |
Nákup montážneho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260717/26 |
Oprava podlahy v Átriu- príprava podkladu a demontáž |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260716/26 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
238,50 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-43/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
270,00 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260715/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 491,07 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260714/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
204,73 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260709/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
844,98 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260710/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,55 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260711/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,74 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260708/26 |
Servis hygienických služieb 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
14.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260707/26 |
Servis okien v átriu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MPM PLAST, s.r.o. |
36242250 |
|
367,25 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260703/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
292,50 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260702/26 |
Služba mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260700/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
