| DFB0295/26 |
výkon technika PO a BOZP 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
123,00 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Objednávame u Vás:
Ročný poplatok za redakčný systém na rok 2026-2027
Start-up m-barta3.flox.sk - 1 ks
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
500,73 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0292/26 |
ročný poplatok za start-up balíček 2026-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
500,73 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 050,65 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 066,73 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
875,95 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
348,84 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Objednávame u Vás:
okenné žalúzie - výmena (dľa zamerania)
2. oddelenie + kanc. prvého kontaktu + vrátnica
3. oddelenie
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
1 300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. et Mgr. Holotová Beata |
poverená riadením |
Objednávka |
| DFB0282/26 |
vrecia, utierky, plast.poháre, zástery, mikroténové vrecká, zástery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
604,27 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
323,54 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
teplo a ohrev TÚV 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 691,86 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
akreditovaný kurz - inštruktor rozvoja prac. zručností p. Pradlovský |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
360,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
el. energia 06-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 789,63 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
270,04 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 210,95 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
vývoz separovaného odpadu 05-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
157,94 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
kalibrácia teplomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
51,66 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
slávnostný obed |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 667,40 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
