MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0626/20 | plyn 12-2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 25.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0706/20 | vyúčtovanie plyn r. 2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 319,66 € | 31.12.2020 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0057/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0100/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 01.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0168/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 25.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0229/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0290/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 28.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0363/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0416/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0472/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 26.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0528/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 24.09.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0586/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 28.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 28/2019/DDHo | Dodávka zemného plynu | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 086,37 € | 04.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11.12.2019 | Mgr. et Mgr, Katarína Levická, PhD. | riaditeľka | Zmluva |
| DFB0647/19 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 494,35 € | 26.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0001/20 | plyn 01-2020 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 377,15 € | 23.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0732/19 | vyúčtovanie plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 414,25 € | 31.12.2019 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0053/18 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 451,15 € | 25.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0110/18 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 451,15 € | 23.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0193/18 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 451,15 € | 26.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0257/18 | plyn | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 451,15 € | 25.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |