MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0547/22 | el. energia vyúčtovanie 07/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 293,80 € | 31.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0593/22 | el. energia | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 411,83 € | 01.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0605/22 | el. energia vyúčtovanie 08/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 539,87 € | 31.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0684/22 | el. energia vyúčtovanie 09/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 509,99 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0662/22 | el. energia HB, SV | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 411,83 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0740/22 | el. energia HB, SV | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 411,83 € | 01.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0752/22 | el. energia vyúčtovanie 10/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 808,78 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0807/22 | el. energia HB, el. energia SV | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 411,83 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0822/22 | el. energia vyúčtovanie 11/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 798,56 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 48/2022/DDHo | Dodanie elektriny do odberných miest odberateľa | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 | 00596299 | MAGNA ENERGIA a. s | 35743565 | 0,00 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 29.12.2022 | Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFB0895/22 | el. energia vyúčtovanie 12/2022 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 158,77 € | 31.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | plyn 02-2020 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 28.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0090/20 | plyn 03-2020 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 26.02.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0145/20 | plyn 04-2020 | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 25.03.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0205/20 | plyn SV | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 27.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0255/20 | plyn 06-2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0306/20 | plyn 07-2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 25.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0366/20 | plyn 08-2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 27.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0426/20 | plyn 09-2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 02.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0490/20 | plyn 10-2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,38 € | 25.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |