| 26DFBV0263 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
453,43 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
paušál PZP II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
07.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner do tlačiarne HP 415 A 1 ks čierny, 1 ks červený, 1 ks žltý, 1 ks modrý v dohodnutej sume 515,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 213,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 792,55 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0260 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
56,39 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
lieky 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
55,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
454,92 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
mobil 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
152,67 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
615,17 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
336,53 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
rozbor vody ČOV II.Q.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
264,34 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
paušál výťah 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
služby GDPR 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
služby CO 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
711,36 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
463,89 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
program 5P teambuilding 10.-11.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
dodávka a výmena radiátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
817,95 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
