| 0065/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks čierny atrament do tl. Epson 112 v dohodnutej sume 43,80 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0306 |
servisná prehliadka,oprava schodisková plošiny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
297,66 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
415,86 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
paušál výťah 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
143,27 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
služby GDPR 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
služby CO 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
454,16 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
228,05 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
252,15 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
adaptér ku kuchynskej váhe |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
37,96 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás adaptér ku kuchynskej váhe v dohodnutej sume 37,96 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0297 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
470,40 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu - RA 10 -6ks v dohodnutej sume 236,16 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás rekvalifikačný kurz -Mzdy personalistika v dohodnutej sume 228,05 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0295 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
104,96 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
92,36 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
24,77 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
376,91 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 834,78 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
prevádzkový poriadok "Budova B" |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
961,86 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
