| 26DFBV0023 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
60,17 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
3 271,17 € |
27.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
758,85 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
504,14 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
254,20 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec objednáva u Vás výkon vybraných činností OP a OS ručné náradie, predlžovací pohyblivý prívod, spotrebič, pevné namontované el. zar. a stroje, hydranty, PHP, požiarne dvere, split system GREE, odsávanie, výťah, p |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva rozbor vody ČOV za rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0003/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva materiál na opravu a údržbu, elektro, železiarenský a vodoinštalačný materiál. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva doménu na hosting na web. stránku na rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva farmaceutické a zdravotné pomôcky na rok 2026. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva aplikačné a systémové konzultácie a semináre počas roka 2026. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu a spustenie výťahu do prevádzky , výrobné číslo: BAP 16/1912 stará budova v dohodnutej sume 77,24 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva náhradné elektródy do rehabilitačných prístrojov v dohodnutej sume 154,98 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PROMOSS s.r.o. |
52835235 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu a repas čerpadla, vstrekovačov na vozidle VW T6 Kombi GA 598 EY v celkovej sume 2 305,05 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva kancelárske potreby v celkovej sume 350,86 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva servis ČOV TOPAS T-100 v celkovej sume 254,20 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/26 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva výmenu WC komby v celkovej sume 608,85 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MONTUNION - Szocs Gejza |
17549817 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0018 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
175,83 € |
22.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
350,86 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
